根据市委统一部署，2024年7月19日至9月14日，市委第六巡察组对洛阳市东方人民医院党委进行了巡察。10月31日，市委第六巡察组向洛阳市东方人民医院党委反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、党委履行巡察整改主体责任情况
（一）强化组织领导。迅速成立整改工作领导小组，党委书记切实履行巡察整改工作第一责任人职责，研究部署巡察整改工作，解决巡察反馈意见整改过程中的突出问题。召开巡察整改专题民主生活会，班子成员紧紧围绕巡察反馈意见，主动查摆和认领问题，把问题导向贯穿始终，求真务实、统筹谋划。
（二）明确整改责任。制定市东方人民医院党委《关于市委巡察反馈意见的整改落实方案》，逐条细化整改措施，明确完成时限、责任领导和责任部门，做到巡察整改工作任务到人、责任到岗、落实到位。
（三）狠抓工作落实。党委书记统筹协调各项整改工作，班子成员落实“一岗双责”，对分管领域的整改工作进行检查指导、督促推进；各责任科室举一反三，严格按时间节点和具体要求，推动整改措施落实，形成合力，推进巡察整改工作，确保各项整改任务完成。
（四）构建长效机制。在解决具体问题的同时，把落实问题整改和深化标本兼治有机结合起来，注重从体制机制上深挖问题症结，深度剖析问题根源，建立健全各类规章制度，形成相互衔接的长效工作机制。
巡察反馈的90个具体问题，已完成整改89个，正在整改1个；制定的297条整改措施，已完成296条；巡察移交的4件信访事件，均已办结。
二、巡察反馈问题整改落实情况
（一）聚焦党中央决策部署在基层落实情况
1.政治理论学习方面3个问题。
整改情况：一是修订完善《2024年党委理论学习中心组学习计划》《党委理论学习中心组学习制度》，每月将严格按照计划落实学习任务，持续提升党委理论学习中心组学习质量和成效。二是保障学习资料。安排专人及时收集习近平总书记关于卫生健康工作的重要论述和重要指示批示精神，形成学习资料，确保学习及时、有效。三是严格按照计划推进每月学习任务，每两个月组织一次集中研讨。紧密结合各自分管工作实际，提出贯彻落实举措，推动学习成果转化为工作实效。
2.意识形态工作方面3个问题。
整改情况：一是提升对意识形态工作的极端重要性的认识。将意识形态工作纳入党委理论学习中心组学习计划，列入民主生活会方案，作为对照检查内容。二是进一步完善《关于调整意识形态工作领导小组的通知》《洛阳市东方人民医院意识形态工作制度》，明确定期分析研判医院意识形态领域情况，对可能出现的意识形态风险进行预警和防范，提出应对措施和建议；常规性研判每季度组织一次，特殊情况及时研判。三是制定《新媒体信息发布管理制度》《文化建设制度》《门户网站管理规定》《微信工作群管理办法》，进一步完善了信息发布审批流程；加强微信工作群管理，及时解散临时工作群。四是完善网络舆情应急预案，进一步明确舆情监测及舆情处置流程、各部门责任分工。
3.防范化解安全风险方面1个问题。
整改情况：一是制定《洛阳市东方人民医院2024年平安医院创建活动实施方案》《安全检查、巡查制度》，每月排查全院安全隐患，每天巡查全院区消防、治安。二是制定《防意外突发事件处置预案》，针对院区发生火情等场景开展消防培训及模拟演练，针对性地组织演练，提升应急处置能力，避免出现意外事件。三是增设视频监控、增加巡逻频次，在门诊、医院入口处增设X线安检仪，防止违禁物品进入院区，维护在院人员的人身安全。
4.医院发展规划与战略方面5个问题。
整改情况：一是召开中长期规划座谈会、中长期规划专题会议，最终确定医院中长期发展规划。明确六大目标18个方面规划，围绕三级综合医院功能定位，优化资源布局，增强区域居民疾病谱主要疑难杂症诊疗能力，提高解决疑难危重疾病的能力。二是印发《医院中长期发展规划》，各责任部门结合实际情况抓好贯彻落实，推动医院发展目标稳步实现。三是对全院现有制度进行系统梳理，尤其是关于医院决策机制、医疗质量管理、人事管理、绩效管理、财务管理、科研管理等方面的制度建设问题开展了深入整改。目前，已完成制度修订112项；新制定制度59项；废止制度88项。确保医院各项工作的规范有序开展。四是增加人才引进、人才培养、学科建设、科研创新等方面的支出。肿瘤学获批省级重点专科、老年医学科获批省级重点（培育）专科；血液净化科为市重点培育学科及市级质控中心，康复医学科为市康复医学会理事长（会长）单位。
5.医疗质量与安全管理方面8个问题。
整改情况：一是出台《调整医疗质量管理委员会的通知》，制定《医疗质量与安全管理方案》，每月检查、督导、反馈各科室医疗质量。二是医疗质量考核纳入职称晋升考核指标；将“规范诊疗行为”与医德医风考核指标。三是修订《处方点评制度》《处方点评实施细则》，制定《高值医用耗材使用‘双十’管理制度》，按制度点评医嘱、处方，通过合理用药系统进行个性化规则维护。四是增设质控办公室，负责医院全面质量管理管理、等级医院评审、公立医院绩效监测等工作。五是修订医疗、护理、药事管理等质量管理委员会文件，每季度召开医疗、护理、药事管理质量管理委员会会议，重点讨论解决质量管理中的突出问题。六是规范安全不良事件的报告、处理和分析工作，形成完整的管理链条。完善工作流程及操作规范。
6.下属机构监管方面3个问题。
整改情况：一是成立“独立法人机构管理委员会”，统筹协调各机构的规范化管理，明确职责分工，强化监督机制。二是对全院及二级机构的制度进行全面梳理。进一步提升了服务规范化水平。三是对独立法人机构进行制度建设、执行情况、服务质量、安全管理等方面督导检查。
7.医保基金监管方面3个问题。
整改情况：一是修订《医疗服务合理收费制度的通知》《合理用药管理制度的通知》《进一步加强合理检查、合理治疗管理措施的通知》，修订《违规使用医保基金考核执行方案》《违法违规使用医保基金自查自纠专项行动方案》，明确了督导治理内容、原则、流程、任务、方法，推进医院自查自纠常态化，排查医保基金使用中的风险隐患，加强医保基金监管。二是将医保政策培训、违规使用医保基金警示案例、医疗服务价格等内容纳入培训计划。三是组织开展自查自纠、违规项目回头看，形成培训、督导、反馈、整改工作闭环管理，减少和杜绝不规范行为的发生。
8.深化“三医”联动改革方面5个问题。
整改情况：一是在门诊大厅、收费结算窗口及医生诊室等显著位置张贴自助结算功能介绍，提升医保码支付使用率。二是更新临床路径模板并将临床路径指标完成情况纳入每月医疗质量考核。三是分解DIP线上考核指标，设置专门质控员负责四个接口的数据上传工作。四是持续完善床旁结算系统功能，专人负责系统维护，建立工作沟通群，及时反馈相关问题并解决，在医保身份核验、亲情账户关联等方面不断更新优化，提升患者使用感受。五是建设互联网医院完成《医疗机构执业许可证》变更登记。六是修订《对口支援管理办法》，明确帮扶成效。出台《多点执业管理办法（试行）》，鼓励、引导医师到医疗联合体内医疗机构、对口支援双向合作医疗机构办理多点执业。七是选派专科医生帮助受援医院开展新技术、协助成立血液透析室。
9.信息化建设方面2个问题。
整改情况：一是针对OA办公系统、院内智能导航系统、智能楼宇系统建设，进行系统性考察调研与规划，参照《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》要求，明确内涵建设。二是将项目建设列入2025年信息化建设预算。建成后，OA办公系统达到《医院智慧管理分级评估标准体系（试行）》中的办公管理角色条款四级以上标准；智能导航系统可满足“便民就医少跑腿”智能导引需求，达到《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》中该条款四级以上标准。三是拟更新52个诊室叫号屏和排队叫号系统、医技叫号系统（包括超声科诊室叫号屏等），2025年上线相关系统并投入使用。三是按程序进行招标。本着节约成本，不浪费资源，以以旧换新方式最大化实现资产价值。
10.高水平医院建设方面9个问题。
整改情况：一是制订《高值医用耗材使用“双十”管理制度》《大额采购监督管理制度》《医院耗材使用负面清单制度》《高值医用耗材临床应用点评制度》，对高值医用耗材合理使用作出具体规定。二是持续加强对“双十”药品的使用监督。对所有不合理使用人员进行考核或限制处方权，并纳入职称晋升考核体系。三是拓展家庭病床服务项目。2024年9月，将中医相关诊疗进入家庭病床服务，家庭病床服务项目由原有的四类服务拓展至十二类服务项目，包含：中西药服务、管路护理、检验、检查、康复治疗、针灸、推拿、用药指导、健康教育、生命体征监测、生活护理指导、专科护理指导等，提高了家庭病床服务内涵。四是修订完善三、四级手术目录，部署2025年开展新技术、新项目工作，通过技术突破带动诊疗能力提升。2024年12月DRG综合排名提前至109名，较2023年提升10个位次。五是深化对外合作与人才培养，与北京安贞医院心外科专家团队建立深度合作，与上海交通大学医学院附属第九人民医院组建普外科专科联盟，开展专家坐诊、查房、手术指导等业务协作，推动手术能力提质扩面。2024年河南省三级医院基于DRG 绩效分析报告反馈三四级手术占比逐渐提高，2024年12月较2023年排名提升7个位次。四级手术占比10.71%，较2023年提高1.23%。六是紧盯检查检验结果互认工作，完成检查结果互认电子模板，并及时进行培训，通报“应调阅未调阅”“应互认未互认”的科室。2024年1-12月，我院整体检验结果互认率为69.84%；检查结果线下互认工作自2024年11月份启动至年末，互认率为78.92%。
（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题情况
11.落实全面从严治党主体责任方面4个问题。
整改情况：一是强化学习教育。巡察整改以来，院党委通过党委会议、中心组理论学习等形式，深入学习习近平总书记关于党风廉政建设的重要论述，累计组织学习30余次，涵盖40余篇重要讲话和警示教育案例16次，班子成员参与率达到100%。通过持续学习，提升领导班子的思想认识和廉洁自律意识。二是印发《落实全面从严治党主体责任清单》，明确领导班子集体责任25项、党委主要负责人责任18项，细化“一岗双责”举措，确保责任落实到人；专题研究党风廉政建设工作，党委班子成员围绕“一岗双责”，分析党风廉政建设落实情况。三是加强作风建设。通过发送廉洁提醒、组织观看专题片、推送学习链接等方式，多维度强化党员干部纪律意识。同时，班子成员严格落实“一岗双责”，深入开展廉政谈话约200人次，推动党风廉政建设与业务工作同部署、同推进。
12.院纪委监督执纪方面3个问题。
整改情况：一是纪委办与工会完成工作交接，实现职能彻底剥离。同时，设立行业作风建设办公室，配备专职行风工作人员，确保专责监督职能独立行使。二是印发《洛阳市东方人民医院纪委学习制度》，集体学习《关于党的自我革命的重要论述》《习近平在二十届中央纪委四次全会上的重要讲话》等文件精神，并组织学习《河南省医疗机构工作人员廉洁从业九项准则（60条）》，观看专题片《反腐为了人民》。进一步强化纪检干部的责任意识和纪律意识。三是完善《开评标现场监督人员工作职责》，并对参与评标监督的纪检委员开展专项培训，进一步明确监督流程和重点，提升监督实效。四是聚焦监督执纪主责主业。2024年11月以来，院纪委发出《以案促改提醒书》1份，《招标采购工作廉政提示函》12份，《工作提示函》5份，常态化推进纪委日常监督工作，聚焦职能部门廉政风险防控措施的落实情况、巡察整改工作的推进情况以及科室廉洁警示教育的开展情况，开展专项督导检查。五是独立设置审计办公室，专人负责医院内部审计工作作为医院内部审计机构，独立行使内部审计监督职能。
13.重点科室、重点岗位人员轮岗方面1个问题。
整改情况：一是修订《重点科室、重点岗位轮岗交流制度》。二是学习干部轮岗相关规定，加强对干部综合分析研判能力。三是按照《重点科室、重点岗位轮岗交流制度》，经院党委会研究，安排9名任职时间较长的重点科室负责人进行轮岗交流。
14.财务管理方面9个问题。
整改情况：一是开展规范资金管理专项培训，规范财务操作流程。按照财务规定，出纳与会计做到账目“日清月结”，确保账目清晰、准确。二是规范工会会员慰问及自查流程，慰问工作规范有序。工会财务章、法人章分人保管，工会印章一次一登、一事一记。三是修订《固定资产管理制度》，明确固定资产处置情形及流程，对擅自处置、报废固定资产的科室及部门，依法追究相关责任人责任。每年年末组织开展全院固定资产年度盘点。四是制定医院《个人所得税代扣代缴管理办法》，强化税务处理能力，加强财务监督及考核。五是修订《公务接待工作用餐管理办法》《公务接待费用报销管理办法》，明确公务接待范围、标准及报销要求。公务接待费用全部纳入预算管理，单独列示，禁止在接待费中列支非公务接待费用。六是加强财务监督及考核。由财务负责人及财务稽核人员共同审核支付凭证。
15.防范招投标领域廉政风险方面4个问题
整改情况：一是成立独立法人机构管理委员会，加强对独立法人机构的规范管理，对独立法人机构的采购管理工作进行督导。二是修订《招标采购管理办法》，明确招标采购程序、工作流程，细化采购需求的编制、招标采购活动的组织等核心条款。制定《开评标现场监督人员工作职责》，明确了监督人员履职清单，构建覆盖开标、评标、定标全过程的监督体系。三是开展关于招标采购政策法规培训，解读招标采购管理办法各项内涵。定期组织招标采购法规、廉政风险防控等培训会，确保相关人员熟知并严格遵守相关规定开展招标采购工作，有效提升依法依规履职能力。四是完善专家论证机制，进一步规范招标采购工作流程，使招标参数及招标文件更具公平、公正性。
16.薪酬管理方面8个问题。
整改情况：一是给予相关责任人处理。二是对照国家和省市有关津补贴的政策规定，排查医院现有的津补贴项目设置是否合规；津补贴发放标准是否合理；津补贴发放程序是否规范。三是组织学习和理解国家以及省市层面关于津补贴的相关政策规定，进一步明确津补贴的正确发放范围和发放标准。四是停止发放4项津补贴，并组织退回3项津贴。五是建立科室内部监督机制，医院成立监督小组，加强督导检查，发现问题立即整改。
（三）聚焦基层党组织建设情况
17.落实组织生活制度方面4个问题。
整改情况：一是出台《“三会一课”制度实施规定》《主题党日活动制度》，明确“三会一课”召开时间、参加人员及会议主要内容，主题党日的形式、基本要求。每月发送主题党日活动通知促进组织生活持续规范。二是每季度调阅“三会一课”资料，针对调阅查看发现问题，2024年8月以来，下发整改通知单31份。三是制定《党员积分考核办法》，从基础积分、特色加分、违规扣分、一票否决四部分考核管理党员。组织支部书记、青年委员培训，督促发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。四是规范开展2024年度支部书记抓党建述职评议考核工作，党委书记在支部书记汇报后逐一点评，汇报点评后开展民主测评工作。五是严格落实组织生活制度，2024年11月以来，领导班子成员以普通党员身份参加所在支部“三会一课”学习23次；参加联系点支部开展“三会一课”学习8次；巡听旁听指导支部组织生活12次。2025年1月，16个支部按照程序规范开展组织生活会。
18.选人用人方面9个问题。
整改情况：一是给予相关责任人处分处理。二是组织相关人员学习事业单位公开招聘工作相关内容，进一步掌握在招聘工作中应遵守的法律法规。三是制定《洛阳市东方人民医院公开招聘工作人员实施办法》，明确规定招聘方案、信息发布、报名资格审核、考试、体检、考察、公示等环节的工作要求，纪检部门对招聘工作全程监督，确保招聘工作公开、公平、公正。四是制定《人才工作专家评委库管理办法》，明确工作职责，为医院人才工作的规划、政策制定等提供建议和意见。五是对2022年之后新入职人员进行档案审核，严格审核“三龄两历”，确保录用人员符合招聘要求。
19.人事档案管理方面2个问题。
整改情况：一是梳理18项人事相关制度，修订完善4项，废止制度2项，新建制度3项。二是印发关于干部人事档案管理相关制度八项，进一步加强和规范医院内部的人事档案管理工作。三是设立专用档案室，配置铁质档案柜，妥善保管干部人事档案。四是严格遵守《干部人事档案管理相关制度》要求调回档案至医院集中保管。目前在职员工档案在院率达到99%。五是严格按照档案管理制度进行审档，设立档案管理人员，负责档案的提取、借阅和归还等工作，制定《档案管理人员学习制度》，不断提高档案管理的规范化和标准化水平。六是加强档案管理人员培训，学习干部人事档案相关的专业知识和技能，提高业务能力。
20.发展党员不规范2个问题。
整改情况：一是组织党务工作者培训会议，重点对党员发展业务开展专题培训，提高党务工作者的业务水平。二是严把“入口关”，确保新发展党员的质量，加强对支部工作的业务指导及党员档案的督导，确保发展党员工作规范、党员档案完整准确。三是在党务公开栏对发展党员工作进行公示，加强监督。四是建立发展党员台账，对发展党员实行动态管理，确保时间线准确无误。五是制定政审联审表，严肃认真按要求规范对发展党员进行政审。六是全面排查2021年以来新发展党员档案，对档案不齐的限期整改完善；对审查把关不严的负责人、工作人员给予诫勉。
21.党费缴纳基数方面1个问题。
整改情况：一是组织学习《党费收缴、使用和管理规定》，在工作中能严格依据政策执行。二是补缴2022年4-6月过渡期党费，存入医院党费专户。三是每年年初认真核定每名党员应交党费的计算基数、比例和数额，做好党费的收缴、使用和管理工作。
三、下步工作打算
一是强化“四个意识”，做好巡察反馈问题持续整改。在巡察整改工作取得阶段性成果的基础上，进一步做好巡察后续整改。坚持目标不变、力度不减，对巡察组指出的问题全部整改到位，对已完成整改的问题，及时组织“回头看”，查漏补缺，巩固深化整改成果，防止问题回潮反弹。
二是加强建章立制，巩固扩大整改成果助推发展。坚持“当下改”和“长久立”相结合，及时将整改过程中形成的有效经验提炼为制度成果，着力增强制度执行力，加强对制度执行情况的监督检查，及时纠正偏差；以刚性的制度约束工作作风，防止整改后的问题再反弹，切实做到以巡察整改规范提升工作。
三是深化成果运用，推动医院各项事业高质量发展。始终把推动卫生健康事业高质量发展作为巡察整改工作的出发点和落脚点，全面贯彻落实党的二十届三中全会关于深化医药卫生体制改革的部署要求。深化以公益性为导向的公立医院改革，提升医疗综合诊疗能力和服务水平，以巡察整改为契机，持之以恒抓好党风廉政和医德医风建设，营造风清气正的良好氛围，真正把整改成果转化为推动医院高质量发展的实际成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0379-64969222；电子邮箱lysdfrmyydb@163.com。
洛阳市东方人民医院党委
2025年6月4日
